Objednávka číslo OBJ-25-01588
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01588
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 30.05.2025
- Suma objednávky
- 4 686,30 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-01588_20250530_11275456.pdf
(90,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
30.05.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| DOSKY BRZDOVE PROFI PART - ZADNE | 12,0000 | ks | 959,40 |
| GUFERO BAUM SLX7 110-130-8 VITON A NAPR. | 3,0000 | ks | 38,75 |
| KOTUC BRZDOVY KNORR NB12,18 ZAD+STREDNY | 11,0000 | ks | 1 826,55 |
| KRUZOK POISTNY- 55mm | 48,0000 | ks | 20,07 |
| MATICA DISKOVA M22X1,5 ZADNA | 55,0000 | ks | 133,95 |
| REGULATOR TLAKU S FILTROM | 3,0000 | ks | 254,61 |
| SILENBLOK-A NAPRAVA VRCHNE RAMENO | 14,0000 | ks | 516,94 |
| SRUBA DISKOVA ZADNA | 58,0000 | ks | 249,69 |
| VENTIL PEROVANIA WABCO | 12,0000 | ks | 686,34 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 294/2025 | 29.05.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20252315_Z | 3 810,00 |
| Faktúra | 5112502755 | 18.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 807,73 |
| Faktúra | 5112502756 | 18.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 265,76 |
| Faktúra | 5112502889 | 24.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 787,20 |
| Faktúra | 5112502898 | 24.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 438,02 |
| Faktúra | 5112502905 | 25.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 849,38 |