Objednávka číslo OBJ-25-01589
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01589
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 29.05.2025
- Suma objednávky
- 1 808,10 €
- Predmet
- n.d.Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-01589_20250529_10274160.pdf
(90,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
29.05.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| STRMEN BRZDOVY PN PRAVY - ADEKVATNA NAHR | 5,0000 | ks | 1 014,14 |
| VZPERA PLYNOVA 300N-DLHA | 4,0000 | ks | 34,44 |
| VZPERA PLYNOVA 325N | 6,0000 | ks | 73,80 |
| ZIAROVKA 24V 21/5W ZOSILNENE VLAKNO | 80,0000 | ks | 39,36 |
| ZIAROVKA 24V/21W | 70,0000 | ks | 21,53 |
| ZIAROVKA 24V/H7 HEAVY DUTY ZOSILNENE VLA | 80,0000 | ks | 305,04 |
| ZRKADLO SPATNE 2 | 2,0000 | ks | 319,80 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 282/2025 | 28.05.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20252271_Z | 1 470,00 |
| Faktúra | 5112502624 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 426,78 |
| Faktúra | 5112502755 | 18.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 807,73 |
| Faktúra | 5112502756 | 18.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 265,76 |