Objednávka číslo OBJ-25-01478
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01478
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 22.05.2025
- Suma objednávky
- 2 447,70 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-01478_20250522_12351758.pdf
(90,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
22.05.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| KOTUC BRZDOVY PREDNY NB 12 | 3,0000 | ks | 266,05 |
| KRUZOK TESNIACI-GUFERO 55x80x8 | 7,0000 | ks | 12,92 |
| LOZKO PRUZNE GUMA | 34,0000 | ks | 50,18 |
| PODLOZKA-KU LOZKU | 34,0000 | ks | 359,65 |
| SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVN | 12,0000 | ks | 119,56 |
| SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVN | 22,0000 | ks | 297,66 |
| SRUBENIE CENTR MAZANIA -ROVNE | 8,0000 | ks | 50,18 |
| VENTIL ELEKTROMAG.ECAS WABCO ORIGINAL-PR | 3,0000 | ks | 1 291,50 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 269/2025 | 21.05.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20252094_Z | 1 990,00 |
| Faktúra | 5112502627 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 843,71 |
| Faktúra | 5112502624 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 426,78 |
| Faktúra | 5112502755 | 18.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 807,73 |
| Faktúra | 5112502756 | 18.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 265,76 |
| Faktúra | 5112502908 | 25.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 18 659,01 |