Objednávka číslo OBJ-25-01418
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01418
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 20.05.2025
- Suma objednávky
- 5 190,60 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-01418_20250520_13134949.pdf
(90,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
20.05.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| DOSKY BRZDOVE PROFI PART - PREDNE | 11,0000 | ks | 798,27 |
| DOSKY BRZDOVE PROFI PART - ZADNE | 15,0000 | ks | 1 199,25 |
| KLB GULOVY PRAVY | 11,0000 | ks | 182,66 |
| KOTUC BRZDOVY KNORR NB12,18 ZAD+STREDNY | 12,0000 | ks | 1 963,08 |
| REGULATOR TLAKU S FILTROM | 4,0000 | ks | 312,42 |
| SILENBLOK-A NAPRAVA VRCHNE RAMENO | 11,0000 | ks | 405,90 |
| VLNOVEC -PREDNY | 5,0000 | ks | 329,03 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 262/2025 | 16.05.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20251947_Z | 4 220,00 |
| Faktúra | 5112502623 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 15 200,59 |
| Faktúra | 5112502627 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 843,71 |
| Faktúra | 5112502629 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 998,09 |
| Faktúra | 5112502600 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 954,19 |
| Faktúra | 5112502598 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 269,89 |
| Faktúra | 5112502755 | 18.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 807,73 |
| Faktúra | 5112502898 | 24.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 438,02 |