Objednávka číslo OBJ-25-01173
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01173
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 23.04.2025
- Suma objednávky
- 8 831,40 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-25-01173_20250423_09160969.pdf (92,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
23.04.2025
Riadky objednávky
Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
---|---|---|---|
Pružina tanierová 63,8 x 50,5 x 07 | 2,0000 | ks | 7,38 |
Kotúč hriadele 65x42x4 | 2,0000 | ks | 22,14 |
Kotúč hriadele 30,0x68,0x5,0 | 2,0000 | ks | 86,10 |
Tesnenie 47x65x4 | 2,0000 | ks | 22,14 |
Klietka ložiska 45,000 x 65,000 x 6,000 | 2,0000 | ks | 41,82 |
Klietka ložiska K.81208 100CR6 40X68X9 | 2,0000 | ks | 56,58 |
Tesnenie 42x68x5,0 | 2,0000 | ks | 36,90 |
Pružina tanierová 67,5 x 50,5 x 0,7 | 2,0000 | ks | 8,61 |
Kužeľové koleso diferenciálu | 4,0000 | ks | 836,40 |
Kolo diferenciálu | 2,0000 | ks | 413,28 |
Nábežná podložka | 2,0000 | ks | 100,86 |
Podložka prítlačná | 4,0000 | ks | 34,44 |
Klb krížový | 1,0000 | ks | 159,90 |
Čap | 4,0000 | ks | 541,20 |
Kolík S 5x30 | 4,0000 | ks | 29,52 |
Kolík S 8x30 | 4,0000 | ks | 29,52 |
Ložisko 55,000x90,000 x 23,000 | 8,0000 | ks | 157,44 |
Ložisko 85,000x125,412x25,400 | 4,0000 | ks | 255,84 |
Skrutka M14x1,5x85 10,9 | 40,0000 | ks | 255,84 |
Skrutka M14 X 1,5 X 4,5 10,9 | 40,0000 | ks | 147,60 |
Čap hriadela | 1,0000 | ks | 233,70 |
Čap F600 | 4,0000 | ks | 339,48 |
O-kružok 64x3 | 8,0000 | ks | 137,76 |
Súkolie kužeľové | 1,0000 | ks | 4 575,60 |
SKRUTKA M18x1,5x50 VALCOVA HLAVA | 30,0000 | ks | 202,95 |
SKRUTKA M20x1,5x55 VALCOVA HLAVA | 20,0000 | ks | 98,40 |
Súvisiace dokumenty
Zmluva | 221/2025 | 22.04.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20251535_Z | 7 180,00 |
Faktúra | 5112501961 | 07.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 570,63 |
Faktúra | 5112502177 | 19.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 913,98 |
Faktúra | 5112502288 | 26.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 962,46 |
Faktúra | 5112502475 | 05.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 16 022,47 |
Faktúra | 5112502756 | 18.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 265,76 |
Faktúra | 5112502889 | 24.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 787,20 |
Faktúra | 5112502898 | 24.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 438,02 |