Objednávka číslo OBJ-25-01065
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01065
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 10.04.2025
- Suma objednávky
- 11 906,40 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-01065_20250410_10524569.pdf
(90,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
10.04.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| KRUZOK POISTNY 40X1,75 PRE DIERY | 20,0000 | ks | 17,22 |
| LOZISKO 608 2RS | 20,0000 | ks | 49,20 |
| KLAVESNICA S KABLOM (D-N-R) PRE ZF ECOMA | 2,0000 | ks | 1 869,60 |
| SENZOR PRE TLACITKO CHT5 | 20,0000 | ks | 6 888,00 |
| ALTERNATOR 90A - TYP 01246550005 | 10,0000 | ks | 1 972,92 |
| Tiahlo | 3,0000 | ks | 232,47 |
| Tiahlo | 1,0000 | ks | 36,90 |
| DRZIAK OSY LOZISKA STIERACA | 3,0000 | ks | 107,01 |
| CLONA VODICA | 3,0000 | ks | 217,71 |
| CLONA CELNEHO SKLA | 3,0000 | ks | 380,07 |
| ZAMOK DVERI KABINY VODICA | 20,0000 | ks | 135,30 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 196/2025 | 09.04.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20251359_Z | 9 680,00 |
| Faktúra | 5112501708 | 17.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 998,83 |
| Faktúra | 5112501707 | 17.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 942,39 |
| Faktúra | 5112501847 | 29.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 17 268,92 |
| Faktúra | 5112501846 | 29.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 784,46 |
| Faktúra | 5112501865 | 30.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 040,48 |
| Faktúra | 5112501864 | 30.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 417,89 |
| Faktúra | 5112501962 | 07.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 891,61 |
| Faktúra | 5112502177 | 19.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 913,98 |
| Faktúra | 5112502475 | 05.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 16 022,47 |