Faktúra číslo 5112501846
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112501846
- Externé číslo
- 1302025
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum prijatia
- 29.04.2025
- Dátum dodania
- 16.04.2025
- Dátum splatnosti
- 16.05.2025
- Suma faktúry
- 3 784,46 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
16.05.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výmenník tepla | 1,0000 | ks | 780,00 | 780,00 | 179,40 | 959,00 |
| ALTERNATOR 90A - TYP 01246550005 | 9,0000 | ks | 160,40 | 1 443,60 | 332,03 | 1 776,00 |
| KLAVESNICA S KABLOM (D-N-R) PRE ZF ECOMAT | 1,0000 | ks | 760,00 | 760,00 | 174,80 | 935,00 |
| MATICA DISKOVA M22X1,5 ZADNA | 36,0000 | ks | 1,20 | 43,20 | 9,93 | 53,00 |
| REMEN KLINOVY AVX 13x1350 La | 10,0000 | ks | 5,00 | 50,00 | 11,50 | 62,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-01032 | 10.04.2025 | n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo | 1 297,65 |
| Objednávka | OBJ-25-01034 | 10.04.2025 | n.d.Sor - Podvozok | 1 611,30 |
| Objednávka | OBJ-25-01065 | 10.04.2025 | n.d. Sor - Ostatné | 11 906,40 |
| Objednávka | OBJ-25-01105 | 14.04.2025 | n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo | 1 967,88 |