Objednávka číslo OBJ-25-00877
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00877
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 27.03.2025
- Suma objednávky
- 2 730,60 €
- Predmet
- n.d.Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-00877_20250327_12283581.pdf
(90,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
27.03.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| CIDLO HLADINOVE WEBBER | 4,0000 | ks | 302,58 |
| ELEKTRONIKA MOCOVINY-NAPROGRAMOVANA-REPA | 2,0000 | ks | 1 660,50 |
| KRYT SVETIEL BN12 | 3,0000 | ks | 66,42 |
| LISTA STIERACA | 8,0000 | ks | 127,92 |
| PLECH BN12 | 3,0000 | ks | 62,73 |
| SVETLO BRZDOVE | 3,0000 | ks | 36,90 |
| SVETLO SPATNE | 7,0000 | ks | 86,10 |
| ZIAROVKA 24V 21/5W ZOSILNENE VLAKNO | 90,0000 | ks | 55,35 |
| ZRKADLO SPATNE 2 | 2,0000 | ks | 332,10 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 172/2025 | 26.03.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20251120_Z | 2 200,00 |
| Faktúra | 5112501522 | 08.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 204,10 |
| Faktúra | 5112501606 | 11.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 141,71 |
| Faktúra | 5112501607 | 11.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 410,54 |
| Faktúra | 5112501648 | 14.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 445,02 |
| Faktúra | 5112501710 | 17.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 461,51 |