Objednávka číslo OBJ-25-00839
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00839
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 24.03.2025
- Suma objednávky
- 8 523,90 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-00839_20250324_10074807.pdf
(90,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
24.03.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| VENTILATOR SPAL24V TYP BBL30395 | 20,0000 | ks | 3 419,40 |
| SENZOR PRE TLACITKO CHT5 | 10,0000 | ks | 3 321,00 |
| SNIMAC OTACOK EBS PRAVY ROVNY,DLHY | 10,0000 | ks | 246,00 |
| SNIMAC OTACOK-EBS ROVNY DLHY 2,5M LAVY | 20,0000 | ks | 492,00 |
| NARAZNIK ZADNY NB12 | 1,0000 | ks | 799,50 |
| Držiak zadného nárazníka ľavý | 1,0000 | ks | 22,51 |
| Držiak kanistru | 1,0000 | ks | 43,67 |
| KLUC VONKAJSI | 20,0000 | ks | 123,00 |
| LOZISKO 6307 2RS | 10,0000 | ks | 36,90 |
| LOZISKO 6207 2RS | 6,0000 | ks | 19,93 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 152/2025 | 21.03.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20251021_Z | 6 930,00 |
| Faktúra | 5112501520 | 08.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 463,26 |
| Faktúra | 5112501607 | 11.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 410,54 |