Objednávka číslo OBJ-25-00721
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00721
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 17.03.2025
- Suma objednávky
- 11 734,20 €
- Predmet
- n.d.Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-00721_20250314_07351066.pdf
(90,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
17.03.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| ALTERNATOR BOSCH 0120 468 124 N1 28V 10/ | 5,0000 | ks | 1 156,20 |
| BLOK VENTILOVY SPCZ/2139/1 | 5,0000 | ks | 2 767,50 |
| KRYT SVETIEL BN12 | 5,0000 | ks | 98,40 |
| LISTA STIERACA | 7,0000 | ks | 111,93 |
| PLECH BN12 | 5,0000 | ks | 92,25 |
| POTENCIOMETER BRZDOVEHO OBLOZENIA KNORR | 3,0000 | ks | 88,56 |
| PREPINAC SMERU,STIERACOV,SVETIEL | 6,0000 | ks | 656,82 |
| Sedadlo vodiča ISRI | 3,0000 | ks | 5 535,00 |
| STRMEN BRZDOVY PN PRAVY - ADEKVATNA NAHR | 5,0000 | ks | 1 094,70 |
| SVETLO BRZDOVE | 6,0000 | ks | 59,04 |
| SVETLO SPATNE | 4,0000 | ks | 36,90 |
| VODITKO | 5,0000 | ks | 36,90 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 139/2025 | 13.03.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z2025848_Z | 9 540,00 |
| Faktúra | 5112501202 | 24.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 727,80 |
| Faktúra | 5112501251 | 26.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 20 365,11 |
| Faktúra | 5112501252 | 26.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 240,82 |
| Faktúra | 5112501253 | 26.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 430,98 |
| Faktúra | 5112501521 | 08.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 601,40 |
| Faktúra | 5112501649 | 14.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 692,20 |
| Faktúra | 5112501710 | 17.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 461,51 |