Faktúra číslo 5112501649
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112501649
- Externé číslo
- 1182025
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum prijatia
- 14.04.2025
- Dátum dodania
- 04.04.2025
- Dátum splatnosti
- 04.05.2025
- Suma faktúry
- 4 692,20 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
30.04.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKUMULATOR 12V/225Ah 1150A(EN)N9(725103115) | 11,0000 | ks | 149,80 | 1 647,80 | 378,99 | 2 027,00 |
| BLOK VENTILOVY SPCZ/2139/1 | 2,0000 | ks | 450,00 | 900,00 | 207,00 | 1 107,00 |
| SONDA NOX | 6,0000 | ks | 183,00 | 1 098,00 | 252,54 | 1 351,00 |
| ZATKA M24X1,5-SRUB DIFERAK | 10,0000 | ks | 11,50 | 115,00 | 26,45 | 141,00 |
| SKRUTKA M16x40 S VALCOVOU HLAVOU | 30,0000 | ks | 1,80 | 54,00 | 12,42 | 66,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-00953 | 02.04.2025 | n.d.Sor - Ostatné | 2 742,90 |
| Objednávka | OBJ-25-00721 | 17.03.2025 | n.d.Sor - Ostatné | 11 734,20 |
| Objednávka | OBJ-25-00921 | 31.03.2025 | n.d. Sor - Ostatné | 8 486,88 |
| Objednávka | OBJ-25-00838 | 24.03.2025 | n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo | 473,55 |
| Objednávka | OBJ-24-01254 | 09.05.2024 | n.d. Sor - Podvozok | 438,96 |