Objednávka číslo OBJ-25-00687
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00687
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 12.03.2025
- Suma objednávky
- 10 614,90 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-00687_20250312_09573210.pdf
(91,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
12.03.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| FILTER VLOZKA PREDHRIEVACA WEBASTO P66x | 20,0000 | ks | 110,70 |
| PUZDRO S DRZIAKOM | 5,0000 | ks | 79,95 |
| O-KRUZOK 14x1,78 | 30,0000 | ks | 11,07 |
| LOZISKO 6306 2RS | 40,0000 | ks | 147,60 |
| MADLO S TIAHLOM SKTE /POSUV SEDAKA SEDAD | 2,0000 | ks | 142,68 |
| SKLICKO NUDZOVEHO OTVARANIA DVERI | 60,0000 | ks | 132,84 |
| BLATNIK AC 9238 100 S AL RAMCEKOM | 1,0000 | ks | 356,70 |
| ZAMOK | 20,0000 | ks | 221,40 |
| PUZDRO PRYZOVE | 20,0000 | ks | 49,20 |
| SKRUTKA VNUTORNEHO VRCHNEHO KRYTU | 100,0000 | ks | 344,40 |
| SKLO CELNE NB 12600025 BEZ PRUHU | 1,0000 | ks | 848,70 |
| SKLO CELNE NB 12600025 BEZ PRUHU | 1,0000 | ks | 848,70 |
| TRUBICA LED | 20,0000 | ks | 959,40 |
| POISTKA VALCOVA PC10 20A 10x38 1000V gPV | 4,0000 | ks | 29,52 |
| Sviečka zapaľovacia | 24,0000 | ks | 1 859,76 |
| Cievka zapaľovacia | 36,0000 | ks | 4 472,28 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 129/2025 | 11.03.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z2025816_Z | 8 630,00 |
| Faktúra | 5112501174 | 21.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 722,85 |
| Faktúra | 5112501202 | 24.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 727,80 |
| Faktúra | 5112501251 | 26.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 20 365,11 |
| Faktúra | 5112501252 | 26.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 240,82 |
| Faktúra | 5112501284 | 28.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 895,40 |
| Faktúra | 5112501285 | 28.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 382,50 |
| Faktúra | 5112501459 | 04.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 880,04 |
| Faktúra | 5112501521 | 08.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 601,40 |
| Faktúra | 5112501607 | 11.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 410,54 |