Objednávka číslo OBJ-25-00685
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00685
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 12.03.2025
- Suma objednávky
- 6 432,90 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-25-00685_20250312_10033389.pdf
(91,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
12.03.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| SADA OPRAVARENSKA KOMPRESORA | 10,0000 | ks | 430,50 |
| SADA OPRAVARENSKA KOMPRESORA -PIEST=2ks | 2,0000 | ks | 270,60 |
| FILTER MOCOVINY 42555073 | 20,0000 | ks | 565,80 |
| KOLENO PR.55/50 AC9 048 063 | 5,0000 | ks | 110,70 |
| NAPINAK RESATEC TE-5 FB | 6,0000 | ks | 701,10 |
| O-KRUZOK 7x2 ZF AUTOMATIK-PREVODOVKY | 20,0000 | ks | 4,92 |
| KOLENO 45°/pr.50-200 mm | 4,0000 | ks | 137,76 |
| KOLENO 50x60-BSH90/ | 7,0000 | ks | 77,49 |
| REMEN VODNEHO CERPADLA CURSOR 9 | 15,0000 | ks | 110,70 |
| O kružok veka filtra odvetrania | 5,0000 | ks | 7,38 |
| CHLADIC VZDUCHU NB12 032 137(E5+E6) | 4,0000 | ks | 2 312,40 |
| TESNENIE VEKA HLAVY | 10,0000 | ks | 184,50 |
| CERPADLO PODAVACIE | 5,0000 | ks | 891,75 |
| MIERKA OLEJA | 10,0000 | ks | 233,70 |
| DRZIAK ZF | 10,0000 | ks | 147,60 |
| TRUBKA MIERKY OLEJA | 10,0000 | ks | 246,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 130/2025 | 11.03.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z2025817_Z | 5 230,00 |
| Faktúra | 5112501174 | 21.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 722,85 |
| Faktúra | 5112501202 | 24.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 727,80 |
| Faktúra | 5112501251 | 26.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 20 365,11 |
| Faktúra | 5112501252 | 26.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 240,82 |
| Faktúra | 5112501458 | 04.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 750,91 |
| Faktúra | 5112501459 | 04.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 880,04 |
| Faktúra | 5112501521 | 08.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 601,40 |
| Faktúra | 5112501520 | 08.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 463,26 |
| Faktúra | 5112501607 | 11.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 410,54 |
| Faktúra | 5112501710 | 17.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 461,51 |