Objednávka číslo OBJ-25-00626

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-25-00626  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
05.03.2025  
Suma objednávky
10 381,20 € 
Predmet
n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo  
Prílohy
pdf OBJ-25-00626_20250305_09123090.pdf    (91,1 KB)  
Dátum zverejnenia
05.03.2025  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
CERPADLO VYSOKOTLAKE 4,0000 ks 2 460,00
FILTER ODVETRANIA MOTORA CURSOR 8 504209 11,0000 ks 135,30
FILTER PALIVA JEMNY WK950/21 2992241 11,0000 ks 108,24
FILTER PALIVOVY HRUBY NB18-CURSOR 8-WK95 13,0000 ks 127,92
FILTER PALIVOVY JEMNY NB18-CURSOR 8 13,0000 ks 143,91
FILTER VZDUCHU 4591057174 13,0000 ks 415,74
KLADKA NAPINACIA-KLIMATIZACIA 8,0000 ks 314,88
Piest + Vložka IVECO Cursor 8 6,0000 sada 1 107,00
REMEN 4PK 1026 VODNE CERPADLO NB18 11,0000 ks 54,12
TESNENIE HLAVY VALCOV n.č. 504385500 3,0000 ks 217,71
TESNENIE VEKA HLAVY 3,0000 ks 36,90
TESNENIE VIKA VENTILOV 4,0000 ks 49,20
TURBODUCHADLO CURSOR 8 n.č: 504252241 2,0000 ks 3 793,32
VSTREKOVAC ELEKTRICKY E IV 6,0000 ks 1 416,96

Súvisiace dokumenty

Zmluva 121/2025 04.03.2025 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z2025706_Z 8 440,00
Faktúra 5112501023 13.03.2025 Faktúra dodávateľská 9 801,62
Faktúra 5112501169 21.03.2025 Faktúra dodávateľská 7 582,70
Faktúra 5112501170 21.03.2025 Faktúra dodávateľská 5 208,31
Faktúra 5112501174 21.03.2025 Faktúra dodávateľská 8 722,85
Faktúra 5112501202 24.03.2025 Faktúra dodávateľská 11 727,80
Faktúra 5112501252 26.03.2025 Faktúra dodávateľská 8 240,82
Faktúra 5112501284 28.03.2025 Faktúra dodávateľská 4 895,40