Objednávka číslo OBJ-25-00277
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00277
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 04.02.2025
- Suma objednávky
- 2 546,10 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-00277_20250204_11090243.pdf
(90,9 KB)
- Dátum zverejnenia
-
04.02.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Podložka 22 300HV | 8,0000 | ks | 19,68 |
| Podložka 20 300HV | 8,0000 | ks | 19,68 |
| KAZETA SUSIACA - SADA HALDEX | 6,0000 | ks | 236,16 |
| SADA OPR.STRMENA WABCO-PREDNY | 6,0000 | ks | 243,54 |
| PAKA PREDLOHOVA-RIADENIE | 3,0000 | ks | 774,90 |
| TYC VODIACA KOMPLETNA | 3,0000 | ks | 553,50 |
| HRDLO PRIAME PA 10-M22x1,5 KOPR | 10,0000 | ks | 55,35 |
| KRYT NABOJA KOLESA | 1,0000 | ks | 53,14 |
| KRUZOK POISTNY- 68mm spod.ram. | 10,0000 | ks | 3,69 |
| SILENBLOK-A NAPRAVA SPODNE RAMENO /ZAD.C | 10,0000 | ks | 565,80 |
| KRUZOK | 6,0000 | ks | 20,66 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 066/2025 | 03.02.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z2025266_Z | 2 070,00 |
| Faktúra | 5112500831 | 03.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 303,75 |
| Faktúra | 5112500830 | 03.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 700,78 |
| Faktúra | 5112500925 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 936,63 |
| Faktúra | 5112500929 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 088,76 |
| Faktúra | 5112501019 | 13.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 786,27 |
| Faktúra | 5112501607 | 11.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 410,54 |