Objednávka číslo OBJ-25-00118
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00118
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 03.02.2025
- Suma objednávky
- 27 109,20 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-00118_20250203_09112836.pdf
(93,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
03.02.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| SPOJKA KOMP.KLIM.ZAXEL TM31HD PC8 152MM | 5,0000 | ks | 799,50 |
| NARAZNIK ZADNY NB12 | 1,0000 | ks | 836,40 |
| Držiak zadných svetiel ľavý NB 12 | 1,0000 | ks | 123,00 |
| DRZIAK LAVY ZADNEHO NARAZNIKA | 1,0000 | ks | 30,75 |
| DVERE SCHRANKY-MOTORA LAVE | 1,0000 | ks | 430,50 |
| OBLOZENIE-PLECH | 1,0000 | ks | 116,85 |
| Ovládač rýchlo spúšťania sedadla vodiča | 2,0000 | ks | 184,50 |
| DISPLEJ D-MUX32 COLOR-NAPROGRAMOVANA | 3,0000 | ks | 8 856,00 |
| SNIMAC OTACOK-EBS ROVNY DLHY 2,5M LAVY | 20,0000 | ks | 369,00 |
| ALTERNATOR CURSOR 8 - TYP A4TA8494AM | 10,0000 | ks | 1 783,50 |
| AUTORADIO JVC KD-R441 | 5,0000 | ks | 522,75 |
| OTACKOMER/RPM80/3000 OT.MIN.-1/24V/DL | 3,0000 | ks | 1 070,10 |
| Poistka PT22 50A aR | 20,0000 | ks | 713,40 |
| SPINAC TLAKOVY | 20,0000 | ks | 590,40 |
| SPINAC ECASU | 20,0000 | ks | 541,20 |
| SENZOR TLAKOVY | 20,0000 | ks | 1 230,00 |
| SENZOR TLAKOVY S CAN | 15,0000 | ks | 848,70 |
| Nabíjačka USB - sólo | 10,0000 | ks | 492,00 |
| Senzor tlakovy DPF | 5,0000 | ks | 178,35 |
| TLACITKO UVOLNENIA DVERI | 20,0000 | ks | 1 599,00 |
| Tlačítko ovladnia dvrí 2-3-4-5 | 20,0000 | ks | 2 952,00 |
| VENTIL SPATNY DO OSTREKOVACA | 20,0000 | ks | 49,20 |
| CERPACIA JEDNOTKA APO24V | 5,0000 | ks | 49,20 |
| SVETLOMET PREDNY LAVY | 10,0000 | ks | 984,00 |
| SVETLOMET PREDNY PRAVY DAF 1EJ. 1170/SOR | 10,0000 | ks | 984,00 |
| SVETLO F-11 CIERNE S CIRYM SKLOM | 10,0000 | ks | 282,90 |
| SVETLO HMLOVE PREDNE | 10,0000 | ks | 492,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 062/2025 | 30.01.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z2025216_Z | 22 040,00 |
| Faktúra | 5112500667 | 19.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 898,64 |
| Faktúra | 5112500831 | 03.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 303,75 |
| Faktúra | 5112500829 | 03.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 016,17 |
| Faktúra | 5112500830 | 03.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 700,78 |
| Faktúra | 5112500925 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 936,63 |
| Faktúra | 5112500933 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 362,97 |
| Faktúra | 5112500930 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 16 296,79 |
| Faktúra | 5112501023 | 13.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 801,62 |
| Faktúra | 5112501171 | 21.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 892,21 |
| Faktúra | 5112501251 | 26.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 20 365,11 |
| Faktúra | 5112501523 | 08.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 925,52 |
| Faktúra | 5112501607 | 11.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 410,54 |
| Faktúra | 5112501651 | 14.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 561,05 |