Objednávka číslo OBJ-24-03647
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-03647
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 13.01.2025
- Suma objednávky
- 5 178,30 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-24-03647_20250113_10344755.pdf
(90,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
13.01.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| GUFERO BAUM SLX7 110-130-8 VITON A NAPR. | 3,0000 | ks | 55,35 |
| KLB GULOVY PRAVY | 13,0000 | ks | 239,85 |
| KOTUC BRZDOVY PREDNY NB 12 | 7,0000 | ks | 559,65 |
| PRUZINA-VLNOVEC KOMLET 10X3 | 7,0000 | ks | 1 196,79 |
| REGULATOR TLAKU S FILTROM | 4,0000 | ks | 359,16 |
| SILENBLOK-A NAPRAVA VRCHNE RAMENO | 14,0000 | ks | 516,60 |
| VALEC BRZDOVY B,C-NAP.KNORR ORIGINAL | 3,0000 | ks | 959,40 |
| VENTIL ELEKTROMAG.ECAS WABCO ORIGINAL-PR | 3,0000 | ks | 1 291,50 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 013/2025 | 10.01.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z202515_Z | 4 210,00 |
| Faktúra | 5112500156 | 23.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 252,22 |
| Faktúra | 5112500222 | 29.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 268,66 |
| Faktúra | 5112500224 | 29.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 436,36 |
| Faktúra | 5112500281 | 31.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 204,52 |
| Faktúra | 5112500278 | 31.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 542,66 |
| Faktúra | 5112500280 | 31.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 861,64 |
| Faktúra | 5112501458 | 04.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 750,91 |