Objednávka číslo OBJ-24-03541
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-03541
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 26.12.2024
- Suma objednávky
- 3 780,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-24-03541_20241226_18490487.pdf
(90,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
27.12.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Tesnenie olejovéj vaňe | 2,0000 | ks | 117,48 |
| VIKO-FILTRA ODVETR.MOTORA | 4,0000 | ks | 177,12 |
| FILTER ODVETRANIA MOTORA CURSOR 9 EURO 6 | 14,0000 | ks | 319,20 |
| FILTER PALIVA HRUBY WK950/6 1908547 | 12,0000 | ks | 100,80 |
| LOZISKO 6203 2RS | 50,0000 | ks | 114,00 |
| REMEN 4PK 1026 VODNE CERPADLO NB18 | 14,0000 | ks | 84,00 |
| REMEN 6PK 1570 ALTERNATOR NB18 | 15,0000 | ks | 117,00 |
| VSTREKOVAC ELEKTRICKY E IV | 12,0000 | ks | 2 750,40 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 657/2024 | 23.12.2024 | ND na autobusy SOR - hnacie ústrojenstvo Z202411199_Z | 3 150,00 |
| Faktúra | 5112500158 | 23.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 379,41 |
| Faktúra | 5112500224 | 29.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 436,36 |
| Faktúra | 5112500281 | 31.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 204,52 |
| Faktúra | 5112500098 | 17.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 802,37 |