Objednávka číslo OBJ-24-02921
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-02921
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 25.10.2024
- Suma objednávky
- 5 400,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-02921_20241025_07343252.pdf
(90,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
25.10.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| NARAZNIK PREDNY NB12 242 100 EURO 6 | 1,0000 | ks | 1 536,00 |
| KAPOTA | 1,0000 | ks | 708,00 |
| SKLO CELNE NB 12600025 BEZ PRUHU | 1,0000 | ks | 828,00 |
| RAM CELNEHO SKLA NB12 | 1,0000 | ks | 138,00 |
| RAMENO DVERI | 1,0000 | ks | 180,00 |
| ZNAK SOR NA PREDNU KAPOTU | 1,0000 | ks | 7,80 |
| NARAZNIK PREDNY NB12 242 100 EURO 6 | 1,0000 | ks | 1 536,00 |
| MRIEZKA OFUKU | 4,0000 | ks | 264,00 |
| PUZDRO ZAMKU | 3,0000 | ks | 10,80 |
| MADLO S TIAHLOM SKTE /POSUV SEDAKA SEDAD | 1,0000 | ks | 71,40 |
| SILENBLOK DRZIAKA TLMICA VYFUKU 8 | 40,0000 | ks | 120,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 560/2024 | 24.10.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20249245_Z | 4 500,00 |
| Faktúra | 5112404780 | 15.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 721,12 |
| Faktúra | 5112404781 | 15.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 13 516,56 |
| Faktúra | 5112404806 | 19.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 401,96 |
| Faktúra | 5112405029 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 16 575,96 |
| Faktúra | 5112405024 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 527,50 |
| Faktúra | 5112405556 | 09.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 493,44 |
| Faktúra | 5112500224 | 29.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 436,36 |
| Faktúra | 5112501520 | 08.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 463,26 |
| Faktúra | 5112501709 | 17.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 085,31 |