Objednávka číslo OBJ-24-02183
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-02183
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 14.08.2024
- Suma objednávky
- 11 460,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Klimatizácia Webasto
- Prílohy
-
OBJ-24-02183_20240814_13283789.pdf
(90,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
14.08.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| KOMPRESOR KLIMATIZACIE TM 31 | 6,0000 | ks | 5 040,00 |
| CHLADIC KLIMATIZACIE | 6,0000 | ks | 1 044,00 |
| RADIÁTOR KÚRENIA WEBASTO E6 | 3,0000 | ks | 792,00 |
| TRUBKA 6240020A | 5,0000 | ks | 390,00 |
| TRUBKA KLIMATIZACIE | 5,0000 | ks | 750,00 |
| Trubka klimatizácie | 4,0000 | ks | 624,00 |
| VENTILATOR 24V | 10,0000 | ks | 1 320,00 |
| KRYT VENTILATORA | 10,0000 | ks | 1 500,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 405/2024 | 13.08.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - klimatizácia Webasto Z20246658_Z | 9 550,00 |
| Faktúra | 5112403665 | 10.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 413,28 |
| Faktúra | 5112403669 | 10.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 156,00 |
| Faktúra | 5112403815 | 18.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 16 530,40 |
| Faktúra | 5112404159 | 09.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 149,92 |
| Faktúra | 5112404530 | 06.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 647,59 |
| Faktúra | 5112404780 | 15.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 721,12 |
| Faktúra | 5112404956 | 27.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 180,92 |