Objednávka číslo OBJ-24-02181
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-02181
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 14.08.2024
- Suma objednávky
- 6 756,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-24-02181_20240814_09541104.pdf
(91,9 KB)
- Dátum zverejnenia
-
14.08.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| REMENICA PREDLOHY AC9 001 099 | 1,0000 | ks | 123,60 |
| FILTER ODVETRANIA MOTORA CURSOR 8 504209 | 32,0000 | ks | 345,60 |
| CHLADIC VODY | 1,0000 | ks | 504,00 |
| SADA FILTROV VYMENIKA -57,67 2992447 | 31,0000 | ks | 446,40 |
| CERPADLO SERVORIADENIA - CURSOR8 | 4,0000 | ks | 504,00 |
| REMEN KLINOVY 8PK 1620 | 20,0000 | ks | 312,00 |
| ZATKA + O-KRUZOK | 3,0000 | ks | 136,80 |
| SPONA SACIEHO POTRUBIA 83/105 | 10,0000 | ks | 120,00 |
| Koleno PR.53x48x4 AC9 048 063 | 10,0000 | ks | 180,00 |
| O-KRUZOK 18,68x3,53 | 20,0000 | ks | 24,00 |
| O-KRUZOK 13,11x2,62 | 20,0000 | ks | 96,00 |
| REMEN KLIMATIZACIE 8PK 1690 CURSOR 9 EUR | 25,0000 | ks | 360,00 |
| FILTER PREVODOVKY ZF E6 | 10,0000 | ks | 360,00 |
| KLADKA | 5,0000 | ks | 96,00 |
| VEKO PALIVOVÉHO FILTRA CURSOR 9 | 2,0000 | ks | 91,20 |
| REMENICA PREDLOHY AC9 001 099 | 1,0000 | ks | 123,60 |
| VENTIL OVLADANIA TURBA | 10,0000 | ks | 2 160,00 |
| Remenica pohonu alternatora | 3,0000 | ks | 36,00 |
| Čerpadlo vstrekovacie | 1,0000 | ks | 736,80 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 391/2024 | 12.08.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20246640_Z | 5 630,00 |
| Faktúra | 5112403663 | 10.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 15 588,31 |
| Faktúra | 5112403665 | 10.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 413,28 |
| Faktúra | 5112403667 | 10.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 16 489,73 |
| Faktúra | 5112403669 | 10.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 156,00 |
| Faktúra | 5112403719 | 12.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 11 748,14 |
| Faktúra | 5112403814 | 18.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 961,02 |
| Faktúra | 5112403815 | 18.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 16 530,40 |
| Faktúra | 5112403982 | 01.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 423,29 |
| Faktúra | 5112403986 | 01.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 632,40 |
| Faktúra | 5112405552 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 395,77 |