Objednávka číslo OBJ-24-02113
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-02113
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 14.08.2024
- Suma objednávky
- 4 752,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-02113_20240814_09274946.pdf
(90,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
14.08.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| NARAZNIK ZADNY NB12 | 1,0000 | ks | 745,68 |
| LISTA STIERACA | 20,0000 | ks | 426,72 |
| VENTILATOR 24V | 10,0000 | ks | 1 020,00 |
| TRUBKA 6240020A | 10,0000 | ks | 540,00 |
| TRUBKA KLIMATIZACIE | 7,0000 | ks | 848,40 |
| CHLADIC KLIMATIZACIE | 8,0000 | ks | 1 171,20 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 390/2024 | 12.08.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20246639_Z | 3 960,00 |
| Faktúra | 5112403663 | 10.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 15 588,31 |
| Faktúra | 5112403665 | 10.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 413,28 |
| Faktúra | 5112403669 | 10.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 156,00 |
| Faktúra | 5112403719 | 12.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 11 748,14 |
| Faktúra | 5112404161 | 09.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 104,72 |
| Faktúra | 5112404780 | 15.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 721,12 |
| Faktúra | 5112404951 | 27.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 12 811,79 |