Objednávka číslo OBJ-24-01959
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-01959
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 19.07.2024
- Suma objednávky
- 2 220,00 €
- Predmet
- n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-24-01959_20240719_06124338.pdf
(380,7 KB)
- Dátum zverejnenia
-
19.07.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| FILTER ODVETRANIA MOTORA CURSOR 9 EURO 6 | 16,0000 | ks | 504,96 |
| REMEN KLINOVY AVX 13x1900 La | 34,0000 | ks | 248,88 |
| VIKO FILTRU MOCOVINY -SPODNE | 10,0000 | ks | 72,00 |
| VODNE POTRUBIE(DVOJVALCOVY KOMPRESOR) | 5,0000 | ks | 126,00 |
| REMEN KLINOVY 8PK 1247 | 20,0000 | ks | 252,00 |
| REMEN 4PK 1026 VODNE CERPADLO NB18 | 20,0000 | ks | 103,20 |
| KLADKA IVECO | 5,0000 | ks | 90,00 |
| Hadica tlaková L=650 | 2,0000 | ks | 136,56 |
| DRZIAK ALTERNATORA NB18 001 024 | 4,0000 | ks | 686,40 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 354/2024 | 18.07.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20245849_Z | 1 850,00 |
| Faktúra | 5112403305 | 13.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 603,85 |
| Faktúra | 5112403304 | 13.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 190,76 |
| Faktúra | 5112403306 | 13.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 304,80 |
| Faktúra | 5112403184 | 09.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 237,04 |
| Faktúra | 5112403186 | 09.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 10 016,64 |
| Faktúra | 5112403663 | 10.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 15 588,31 |