Objednávka číslo OBJ-24-01703
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-01703
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 26.06.2024
- Suma objednávky
- 4 920,00 €
- Predmet
- n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-24-01703_20240626_13124267.pdf
(380,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
26.06.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| CAP- KU LOZKU | 21,0000 | ks | 139,61 |
| FILTRACNY PRVOK OLEJA CURSOR 9 EURO 6 | 17,0000 | ks | 359,04 |
| KLADKA NAPINACIA-KLIMATIZACIA | 7,0000 | ks | 285,60 |
| REMEN KLINOVY AVX 13x1900 La | 36,0000 | ks | 250,13 |
| VSTREKOVAC ELEKTRICKY E IV | 18,0000 | ks | 3 885,62 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 313/2024 | 26.06.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20245060_Z | 4 100,00 |
| Faktúra | 5112402991 | 29.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 925,67 |
| Faktúra | 5112402994 | 29.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 041,48 |
| Faktúra | 5112403166 | 08.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 881,68 |
| Faktúra | 5112403182 | 09.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 823,28 |
| Faktúra | 5112403183 | 09.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 15 044,70 |
| Faktúra | 5112404153 | 09.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 351,88 |