Objednávka číslo OBJ-24-01632
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-01632
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 20.06.2024
- Suma objednávky
- 2 976,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-01632_20240620_14010674.pdf
(380,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
20.06.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| PUZDRO PRYZOVE | 20,0000 | ks | 48,00 |
| DRZIAK CAPU ZAMKU ZADNEJ KAPOTY | 10,0000 | ks | 150,00 |
| Zväzok motora EIV | 2,0000 | ks | 300,00 |
| NARAZNIK PREDNY NB12 242 100 EURO 6 | 1,0000 | ks | 1 548,00 |
| CAP SPODNEHO LOZISKA DVERI | 5,0000 | ks | 732,00 |
| LISTA PRED DVIERKAMI POD VODICOM | 4,0000 | ks | 60,00 |
| OFUK KRUHOVY P 316 | 10,0000 | ks | 66,00 |
| LOZISKO KLBOVE | 5,0000 | ks | 72,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 298/2024 | 19.06.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20244794_Z | 2 480,00 |
| Faktúra | 5112402679 | 10.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 476,52 |
| Faktúra | 5112402991 | 29.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 925,67 |
| Faktúra | 5112402992 | 29.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 12 423,12 |
| Faktúra | 5112402994 | 29.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 041,48 |
| Faktúra | 5112402678 | 10.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 114,60 |
| Faktúra | 5112403168 | 08.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 084,16 |