Objednávka číslo OBJ-24-01537
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-01537
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 12.06.2024
- Suma objednávky
- 5 952,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-24-01537_20240612_09115559.pdf
(382 KB)
- Dátum zverejnenia
-
12.06.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| MATICA DISKOVA M20x1,5 PREDNA | 60,0000 | ks | 144,00 |
| SIMERING NABOJA VNUTORNY | 6,0000 | ks | 165,60 |
| ODLUCOVAC OLEJA AC 951A-KNORR | 3,0000 | ks | 443,16 |
| KRUZOK POISTNY- 80mm zad.cast | 25,0000 | ks | 15,00 |
| PRIRUBA A-NAPRAVA NB12,NB18 /veľké/ | 6,0000 | ks | 187,20 |
| SADA OPRAVARENSKA KNORR - ORIGINAL | 15,0000 | ks | 1 008,00 |
| LOZISKO NABOJA- B,C-NAPRAVA NB18, NB12 | 3,0000 | ks | 359,64 |
| RAMENO VODIACE LAVE NB18 005 018 | 4,0000 | ks | 960,00 |
| RAMENO VODIACE PRAVE NB 18005031 | 3,0000 | ks | 720,00 |
| MATICA SAMOZAIS NA GULOVY CAP DIN 985 M2 | 20,0000 | ks | 48,00 |
| LOZISKO | 13,0000 | ks | 202,80 |
| PODLOZKA POISTNA | 10,0000 | ks | 10,20 |
| SRUBA DISKOVA PREDNA | 60,0000 | ks | 273,60 |
| VENTIL OVZDUSNOVACI MOSADZNY 1/8? | 20,0000 | ks | 48,00 |
| SILENTBLOK LMT-0219-00 = 3648 | 20,0000 | ks | 592,80 |
| PRUZINA BRZDOV.PEDALU | 30,0000 | ks | 54,00 |
| SILENBLOK-A NAPRAVA VRCHNE RAMENO | 20,0000 | ks | 624,00 |
| KRUZOK VYMEDZOVACI | 20,0000 | ks | 84,00 |
| KRUZOK POISTNY- 55mm | 25,0000 | ks | 12,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 281/2024 | 10.06.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20244359_Z | 4 960,00 |
| Faktúra | 5112402679 | 10.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 476,52 |
| Faktúra | 5112402991 | 29.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 925,67 |
| Faktúra | 5112402994 | 29.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 041,48 |
| Faktúra | 5112402555 | 28.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 959,08 |
| Faktúra | 5112402637 | 04.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 987,36 |
| Faktúra | 5112402635 | 04.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 714,60 |
| Faktúra | 5112402680 | 10.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 723,04 |
| Faktúra | 5112402678 | 10.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 114,60 |
| Faktúra | 5112403308 | 14.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 514,88 |