Objednávka číslo OBJ-24-01150
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-01150
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum objednania
- 26.04.2024
- Suma objednávky
- 9 067,20 €
- Predmet
- ND na električku Vario
- Prílohy
-
OBJ-24-01150_20240426_10034199.pdf
(380,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
26.04.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| KLADIVKO BEZPECNOSTNE | 30,0000 | ks | 111,60 |
| Krídlo úplné P | 1,0000 | ks | 3 668,40 |
| Prevádzacia tyč úplná P | 1,0000 | ks | 1 443,60 |
| SKLO L | 1,0000 | ks | 369,60 |
| LEM BOCNY P | 1,0000 | ks | 206,40 |
| Bočnicový diel | 1,0000 | ks | 399,60 |
| Prevádzacia tyč úplná L | 1,0000 | ks | 1 444,80 |
| MOTOR S PREVODOVKOU | 1,0000 | ks | 1 012,80 |
| HRANA SCHODOVA | 2,0000 | ks | 196,80 |
| HRANA SCHODOVA | 2,0000 | ks | 213,60 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 85/2014 | 12.02.2014 | Poskytovanie záručného, pozáručného a garančného servisu a opráv električiek | 182 399,26 |
| Faktúra | 5112402418 | 18.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 34 792,18 |
| Faktúra | 5112403661 | 10.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 63 217,57 |
| Faktúra | 5112404518 | 04.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 32 808,40 |
| Faktúra | 5112405316 | 18.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 54 169,70 |