Objednávka číslo OBJ-24-00329
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-00329
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum objednania
- 01.02.2024
- Suma objednávky
- 6 011,88 €
- Predmet
- Náhradné diely pre električky VARIO.
- Prílohy
-
OBJ-24-00329_20240201_07280720.pdf
(380,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
01.02.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| PLENTA CELNA | 1,0000 | ks | 808,80 |
| PLENTA CELNA | 1,0000 | ks | 808,80 |
| ZASTERA 1 | 1,0000 | ks | 2 954,40 |
| SKLO L VYHRIEVANE | 1,0000 | ks | 534,00 |
| SKLO P | 1,0000 | ks | 412,80 |
| PLENTA PRAVA | 1,0000 | ks | 381,60 |
| SVETLO PREDNE HMLOVE | 1,0000 | ks | 99,60 |
| Doraz | 6,0000 | ks | 11,88 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 85/2014 | 12.02.2014 | Poskytovanie záručného, pozáručného a garančného servisu a opráv električiek | 182 399,26 |
| Faktúra | 5112400536 | 16.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 38 452,46 |
| Faktúra | 5112401040 | 25.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 43 552,00 |
| Faktúra | 5112402418 | 18.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 34 792,18 |