Objednávka číslo OBJ-24-00031
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-00031
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 23.01.2024
- Suma objednávky
- 8 640,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-00031_20240122_09154689.pdf
(380,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
23.01.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| SENZOR PRE TLACITKO CHT5 | 10,0000 | ks | 2 844,00 |
| Panel ERD 25,2 | 2,0000 | ks | 516,00 |
| TLACIDLO OVLADANIA 3.DVERI | 10,0000 | ks | 1 416,00 |
| TLACIDLO OVLADANIA 2.DVERI | 10,0000 | ks | 1 416,00 |
| TLACIDLO OVLADANIA 1.DVERI | 10,0000 | ks | 1 416,00 |
| RADIATOR TOPNY WEBAS.SILENCIO 2 24V 1201 | 5,0000 | ks | 564,00 |
| VENTIL TOPENIA VTZ 2/2 24V DC | 3,0000 | ks | 468,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 034/2024 | 19.01.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z2024222_Z | 7 200,00 |
| Faktúra | 5112400400 | 08.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 581,42 |
| Faktúra | 5112400399 | 08.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 613,72 |
| Faktúra | 5112400398 | 08.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 950,12 |
| Faktúra | 5112400595 | 21.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 498,90 |
| Faktúra | 5112400891 | 12.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 10 816,20 |