Objednávka číslo OBJ-24-00013
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-00013
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 17.01.2024
- Suma objednávky
- 936,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-00013_20240115_09202847.pdf
(380,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
17.01.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| FILTER VLOZKA PREDHRIEVACA WEBASTO P66x | 25,0000 | ks | 252,00 |
| PUZDRO S DRZIAKOM | 4,0000 | ks | 75,84 |
| FILTRACNA VLOZKA PELOVA MAN CU 3649 | 20,0000 | ks | 112,80 |
| TRUBICA NB 12 VODOZNAK | 3,0000 | ks | 53,64 |
| ZAVES RAMENA | 3,0000 | ks | 89,64 |
| VENTIL NUDZOVY VONKAJSI SPCZ/2162/2-NB | 3,0000 | ks | 352,08 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 014/2024 | 12.01.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z2024101_Z | 780,00 |
| Faktúra | 5112400431 | 09.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 314,56 |
| Faktúra | 5112400432 | 09.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 909,17 |
| Faktúra | 5112400401 | 08.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 955,44 |
| Faktúra | 5112400399 | 08.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 613,72 |
| Faktúra | 5112400398 | 08.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 950,12 |