Objednávka číslo OBJ-24-00011
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-00011
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 17.01.2024
- Suma objednávky
- 2 759,76 €
- Predmet
- n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo,
- Prílohy
-
OBJ-24-00011_20240115_09455413.pdf
(381,7 KB)
- Dátum zverejnenia
-
17.01.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| CHLADIC VODY | 1,0000 | ks | 787,32 |
| REMEN KLINOVY 8PK 1620 | 25,0000 | ks | 270,00 |
| REMEN 6PK 1570 ALTERNATOR NB18 | 25,0000 | ks | 240,00 |
| KLADKA NAPINACIA VODNA PUMPA 47 50415387 | 6,0000 | ks | 180,00 |
| KLADKA NAPINACIA ALTERNATOR 47 50410674 | 5,0000 | ks | 174,00 |
| SKRUTKA M20x1,5x80 6 HRANNA HLAVA | 20,0000 | ks | 84,00 |
| ZATKA M22X1,5 -SRUB VYPUSNY MOTORA | 10,0000 | ks | 42,00 |
| OKRUZOK 12X1,5 -NA VODOZNAK | 40,0000 | ks | 19,20 |
| VICKO TLAKOVE 1,4 BAR | 20,0000 | ks | 124,80 |
| Koleno PR.40 AC1 049 008 / 2127323882 | 8,0000 | ks | 103,68 |
| KOLENO 50x60-BSH90/ | 8,0000 | ks | 96,00 |
| REMEN KLINOVY AVX 13x1338 La CURSOR 9 EU | 40,0000 | ks | 278,40 |
| REMEN VODNEHO CERPADLA CURSOR 9 | 12,0000 | ks | 57,60 |
| KLADKA IVECO | 6,0000 | ks | 115,20 |
| REMEN KLINOVY AVX 13X1200 | 4,0000 | ks | 29,76 |
| KLADKA | 5,0000 | ks | 138,00 |
| LOZISKO 6307 2RS | 3,0000 | ks | 19,80 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 013/2024 | 12.01.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z2024102_Z | 2 299,80 |
| Faktúra | 5112400431 | 09.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 314,56 |
| Faktúra | 5112400432 | 09.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 909,17 |
| Faktúra | 5112400401 | 08.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 955,44 |
| Faktúra | 5112400399 | 08.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 613,72 |
| Faktúra | 5112400397 | 08.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 4 249,66 |
| Faktúra | 5112400595 | 21.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 498,90 |
| Faktúra | 5112400888 | 12.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 303,40 |
| Faktúra | 5112400972 | 19.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 071,88 |
| Faktúra | 5112501253 | 26.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 430,98 |