Objednávka číslo OBJ-24-00068
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-00068
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum objednania
- 11.01.2024
- Suma objednávky
- 7 190,28 €
- Predmet
- Náhradné diely pre električky VARIO.
- Prílohy
-
OBJ-24-00068_20240110_14282236.pdf
(380,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
11.01.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| VYLISOK 5-POLOVEJ SVORKOVNICE | 10,0000 | ks | 384,00 |
| TYC VZPERY O45-350 | 8,0000 | ks | 3 859,20 |
| PLENTA CELNA | 1,0000 | ks | 808,80 |
| SVETLOMET POZICNY BOCNY | 1,0000 | ks | 11,88 |
| SVETLO PREDNE HMLOVE | 1,0000 | ks | 99,60 |
| PLENTA LAVA | 1,0000 | ks | 409,20 |
| PLENTA CELNA | 1,0000 | ks | 808,80 |
| PLENTA CELNA | 1,0000 | ks | 808,80 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 85/2014 | 12.02.2014 | Poskytovanie záručného, pozáručného a garančného servisu a opráv električiek | 182 399,26 |
| Faktúra | 5112400536 | 16.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 38 452,46 |
| Faktúra | 5112401040 | 25.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 43 552,00 |
| Faktúra | 5112401898 | 22.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 54 953,33 |