Objednávka číslo OBJ-23-03382
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-23-03382
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 20.12.2023
- Suma objednávky
- 3 479,88 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
Zmluva č. Z202314439_Z.pdf
(120,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
20.12.2023
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| ODLUCOVAC OLEJA AC 951A-KNORR | 3,0000 | ks | 468,36 |
| SIMERING NABOJA VNUTORNY | 6,0000 | ks | 187,20 |
| LOZISKO NABOJA- B,C-NAPRAVA NB18, NB12 | 2,0000 | ks | 336,00 |
| SPONA 8-930-036-001-na spojovaciu tyč | 2,0000 | ks | 15,12 |
| LOZISKO | 10,0000 | ks | 168,00 |
| TLMIC PEROVANIA PREDNY NB 18 | 6,0000 | ks | 525,60 |
| VENTIL ODKALOVACI SO VZDUCH.OVLAD.-ORIGI | 10,0000 | ks | 696,00 |
| SKRUTKA A 8 AC1 062 096 (213196008) | 10,0000 | ks | 30,00 |
| NABOJ KOLESA | 2,0000 | ks | 636,00 |
| VIKO HORNE UPLNE AC1 010 078-A NAPRAVA / | 4,0000 | ks | 187,20 |
| Hadica armovana M30x2x305 PTFE | 4,0000 | ks | 230,40 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 607/2023 | 20.12.2023 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z202314439_Z | 2 899,90 |
| Faktúra | 5112305560 | 12.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 10 475,64 |
| Faktúra | 5112305559 | 12.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 412,94 |
| Faktúra | 5112400270 | 01.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 318,00 |
| Faktúra | 5112305558 | 12.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 392,40 |
| Faktúra | 5112305556 | 12.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 316,79 |
| Faktúra | 5112305555 | 12.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 920,83 |
| Faktúra | 5112400364 | 07.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 371,76 |
| Faktúra | 5112400361 | 07.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 070,70 |
| Faktúra | 5112400363 | 07.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 15 440,40 |
| Faktúra | 5112400401 | 08.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 955,44 |