Objednávka číslo OBJ-23-03387
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-23-03387
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 20.12.2023
- Suma objednávky
- 5 868,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-23-03387_20231220_08160239.pdf
(380,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
20.12.2023
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| STARTER CURSOR 8-TYP CGS160374AC | 4,0000 | ks | 744,00 |
| ALTERNATOR 24V/80A | 6,0000 | ks | 1 116,00 |
| SENZOR TLAKOVY | 10,0000 | ks | 720,00 |
| SENZOR TLAKOVY S CAN | 10,0000 | ks | 588,00 |
| TLACITKO UVOLNENIA DVERI | 10,0000 | ks | 840,00 |
| Poistka PT22 50A aR | 10,0000 | ks | 420,00 |
| ODPOJOVAC 24V/250A | 4,0000 | ks | 633,60 |
| JEDNOTKA RIADIACIA EMA 194 A/P CM | 2,0000 | ks | 806,40 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 613/2023 | 19.12.2023 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z202314433_Z | 4 890,00 |
| Faktúra | 5112305560 | 12.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 10 475,64 |
| Faktúra | 5112305559 | 12.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 412,94 |
| Faktúra | 5112305558 | 12.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 392,40 |
| Faktúra | 5112305561 | 12.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 4 707,36 |
| Faktúra | 5112305556 | 12.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 316,79 |
| Faktúra | 5112400098 | 16.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 724,25 |
| Faktúra | 5112400361 | 07.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 070,70 |
| Faktúra | 5112400401 | 08.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 955,44 |