Objednávka číslo OBJ-23-03208
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-23-03208
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 11.12.2023
- Suma objednávky
- 5 028,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
Zmluva č. Z202313945_Z.pdf
(119,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
11.12.2023
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Sklo bočného okna štvrté na pravej stane | 1,0000 | ks | 1 070,40 |
| SKLO 2 A 3 LAVYCH DVERI-VONKAJ.STRANA EB | 1,0000 | ks | 697,20 |
| Sklo pravé EBN 11 | 1,0000 | ks | 656,40 |
| DIEL OLISTOVANIA PRAVY | 2,0000 | ks | 115,20 |
| DIEL OLIŠTOVANIA ĽAVY | 1,0000 | ks | 57,60 |
| ZAMOK S KLUCOM | 1,0000 | ks | 21,60 |
| BOCNE DVIERKA MOTORA LAVE NB12 | 1,0000 | ks | 428,40 |
| NARAZNIK ZADNY NB12 | 1,0000 | ks | 837,60 |
| NARAZNIK ZADNY EURO 6 | 1,0000 | ks | 715,20 |
| Dvere schránky č.60 NB12 233 400 | 1,0000 | ks | 428,40 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 599/2023 | 07.12.2023 | ND na autobusy SOr NB12, NB18 Z202313945_Z | 4 190,00 |
| Faktúra | 5112305401 | 28.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 4 725,00 |
| Faktúra | 5112305560 | 12.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 10 475,64 |
| Faktúra | 5112400363 | 07.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 15 440,40 |