Objednávka číslo OBJ-23-03301
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-23-03301
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum objednania
- 28.11.2023
- Suma objednávky
- 1 669,02 €
- Predmet
- Náhradné diely pre električky VARIO
- Prílohy
-
OBJ-23-03301_20231128_13151165.pdf
(380 KB)
- Dátum zverejnenia
-
28.11.2023
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Kolík lisovací CM10 | 34,0000 | ks | 34,68 |
| Kolík lisovací CM5 | 8,0000 | ks | 33,89 |
| Rámček | 2,0000 | ks | 30,65 |
| Dutinka lisovacia 1,6/1,5 | 34,0000 | ks | 36,31 |
| Dutinka lisovacia 2,5/1,5 | 6,0000 | ks | 28,80 |
| Dutinka lisovacia 2,5/4 | 4,0000 | ks | 19,20 |
| Kolík lisovací CM10 | 66,0000 | ks | 67,32 |
| Kolík lisovací CM5 | 92,0000 | ks | 389,71 |
| Rámček | 3,0000 | ks | 45,97 |
| Dutinka lisovacia 1,6/1,5 | 66,0000 | ks | 70,49 |
| Dutinka lisovacia 2,5/1,5 | 94,0000 | ks | 451,20 |
| Dutinka lisovacia 2,5/4 | 96,0000 | ks | 460,80 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 85/2014 | 12.02.2014 | Poskytovanie záručného, pozáručného a garančného servisu a opráv električiek | 182 399,26 |
| Faktúra | 5112305358 | 22.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 45 701,37 |
| Faktúra | 5112400536 | 16.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 38 452,46 |
| Faktúra | 5112401040 | 25.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 43 552,00 |