Objednávka číslo OBJ-23-03235
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-23-03235
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum objednania
- 22.11.2023
- Suma objednávky
- 21 660,00 €
- Predmet
- Náhradné diely pre električky VARIO
- Prílohy
-
OBJ-23-03235_20231121_16324448.pdf
(380,7 KB)
- Dátum zverejnenia
-
22.11.2023
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| PUZDRO VALCOVE KLZNE | 3,0000 | ks | 6 757,20 |
| Ethernal Switch kamerového systému s PoE | 2,0000 | ks | 3 076,80 |
| CIEVKA | 4,0000 | ks | 8 097,60 |
| KLADIVKO BEZPECNOSTNE | 30,0000 | ks | 111,60 |
| DRZIAK BEZPECNOSTNEHO KLADIVKA | 30,0000 | ks | 35,28 |
| RELE | 10,0000 | ks | 252,00 |
| UCHYT | 10,0000 | ks | 876,00 |
| Pužina prítlačná | 40,0000 | ks | 30,24 |
| Dištančný prvok zámku | 20,0000 | ks | 36,48 |
| KONCOVKA -GULOVY CAP | 51,0000 | ks | 2 386,80 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 85/2014 | 12.02.2014 | Poskytovanie záručného, pozáručného a garančného servisu a opráv električiek | 182 399,26 |
| Faktúra | 5112305358 | 22.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 45 701,37 |
| Faktúra | 5112400536 | 16.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 38 452,46 |
| Faktúra | 5112401040 | 25.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 43 552,00 |