Objednávka číslo OBJ-23-02058
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-23-02058
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 09.08.2023
- Suma objednávky
- 4 800,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
Zmluva č. Z20238143_Z.pdf
(121,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
09.08.2023
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| BRZDIC HLAVNY KNORR DX75BX | 3,0000 | ks | 1 004,40 |
| CAP GULOVY PN-SPODNE RAMENO | 3,0000 | ks | 100,80 |
| SADA OPR.STRMENA WABCO-PREDNY | 5,0000 | ks | 180,00 |
| MATICA DISKOVA M22X1,5 ZADNA | 60,0000 | ks | 107,28 |
| TLMIC PEROVANIA PREDNY NB 12 | 8,0000 | ks | 748,80 |
| PRIRUBA A-NAPRAVA NB12,NB18 /veľké/ | 6,0000 | ks | 252,00 |
| TLMIC ZADNY NB 12, NB 18 | 16,0000 | ks | 1 036,80 |
| MATICA SAMOZAIS NA GULOVY CAP DIN 985 M2 | 15,0000 | ks | 34,20 |
| LOZISKO | 16,0000 | ks | 144,00 |
| KRUZOK TESNIACI-GUFERO 55x80x8 | 3,0000 | ks | 6,12 |
| TLMIC PEROVANIA PREDNY NB 18 | 6,0000 | ks | 525,60 |
| HYDROGENERATOR ZUBOVY UD-16TL73 | 1,0000 | ks | 660,00 |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 5112303361 | 15.08.2023 | Faktúra dodávateľská | 645,60 |
| Faktúra | 5112303392 | 18.08.2023 | Faktúra dodávateľská | 6 038,22 |
| Faktúra | 5112303593 | 06.09.2023 | Faktúra dodávateľská | 1 285,44 |
| Faktúra | 5112303594 | 06.09.2023 | Faktúra dodávateľská | 1 366,14 |
| Faktúra | 5112303599 | 06.09.2023 | Faktúra dodávateľská | 733,20 |