Faktúra číslo 5112303361
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112303361
- Externé číslo
- 2482023
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum prijatia
- 15.08.2023
- Dátum dodania
- 09.08.2023
- Dátum splatnosti
- 08.10.2023
- Suma faktúry
- 645,60 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
PDF_0018.pdf
(643,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
09.10.2023
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLMIC PEROVANIA PREDNY NB 18 | 6,0000 | ks | 73,00 | 438,00 | 87,60 | 526,00 |
| LOZISKO | 2,0000 | ks | 7,50 | 15,00 | 3,00 | 18,00 |
| SKRUTKA M14x1,5x140 10,9 | 10,0000 | ks | 8,50 | 85,00 | 17,00 | 102,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-23-01510 | 21.06.2023 | n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo | 1 199,88 |
| Objednávka | OBJ-23-02058 | 09.08.2023 | n.d. Sor - Podvozok | 4 800,00 |