Objednávka číslo OBJ-23-02162
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-23-02162
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum objednania
- 07.08.2023
- Suma objednávky
- 10 688,40 €
- Predmet
- Náhradné diely pre električky VARIO.
- Prílohy
-
OBJ-23-02162_20230807_13123178.pdf
(380,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
07.08.2023
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| SKRINA NEREZOVA SVORKOVNICE | 12,0000 | ks | 4 464,00 |
| VYLISOK 5-POLOVEJ SVORKOVNICE | 12,0000 | ks | 417,60 |
| VYVODKA KABELOV NIKEL-MOSADZNA | 160,0000 | ks | 672,00 |
| PRVOK KOMPENZACNY PROTI KONDENZACII | 10,0000 | ks | 384,00 |
| Dúchadlo dvojité | 2,0000 | ks | 1 104,00 |
| SKLO VELKE | 1,0000 | ks | 242,40 |
| Kryt držiaka zrkadla ľavý | 1,0000 | ks | 382,80 |
| ZRKADLO LAVE EL.OVLADANE KOMPLETNE | 1,0000 | ks | 1 890,00 |
| SKLO LAVE PREDNE BOCNE | 1,0000 | ks | 1 044,00 |
| DRZIAK ZRKADLA LAVY | 1,0000 | ks | 68,40 |
| ZRKADLO LAVE | 1,0000 | ks | 19,20 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 85/2014 | 12.02.2014 | Poskytovanie záručného, pozáručného a garančného servisu a opráv električiek | 182 399,26 |
| Faktúra | 5112303895 | 26.09.2023 | Faktúra dodávateľská | 86 346,00 |
| Faktúra | 5112304539 | 03.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 41 636,90 |
| Faktúra | 5112305358 | 22.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 45 701,37 |