Objednávka číslo OBJ-23-01992
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-23-01992
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum objednania
- 21.07.2023
- Suma objednávky
- 18 004,80 €
- Predmet
- Náhradné diely pre električky VARIO
- Prílohy
-
OBJ-23-01992_20230719_13143632.pdf
(380,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
21.07.2023
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| DUCHADLO LAMELOVE DM-1 | 2,0000 | ks | 3 981,60 |
| KRUZOK TESNIACI 3 | 20,0000 | ks | 1 728,00 |
| OBJIMKA PRAVA P3 | 20,0000 | ks | 1 536,00 |
| VEKO | 1,0000 | ks | 454,80 |
| Pätka - stredné dvere VARIO | 20,0000 | ks | 552,00 |
| KARTAC UHLIKOVY | 25,0000 | ks | 1 950,00 |
| Pás bezpečnostný pre cestujúcich | 1,0000 | ks | 34,80 |
| ZARIADENIE CHLADIACE | 1,0000 | ks | 326,40 |
| KLZNICA | 40,0000 | ks | 6 288,00 |
| VEKO | 1,0000 | ks | 454,80 |
| PLENTA PRAVA | 1,0000 | ks | 325,20 |
| PLENTA LAVA | 1,0000 | ks | 322,80 |
| Držiak krytu | 1,0000 | ks | 50,40 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 85/2014 | 12.02.2014 | Poskytovanie záručného, pozáručného a garančného servisu a opráv električiek | 182 399,26 |
| Faktúra | 5112303895 | 26.09.2023 | Faktúra dodávateľská | 86 346,00 |
| Faktúra | 5112304539 | 03.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 41 636,90 |
| Faktúra | 5112305358 | 22.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 45 701,37 |