Zmluva číslo: 025/2025
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 025/2025
- Externé číslo
- 31530847081
- Typ
- Zmluva dodávateľská
- Typ zmluvy
- Mýto
- Dátum vystavenia
- 13.01.2025
- Dátum podpisu
- 13.01.2025
- Dátum účinnosti
- 14.01.2025
- Dátum plánovaného ukončenia
- Suma zmluvy
- 0,00 €
- Predmet
- Zmluva o mýto - 4721 31530847081
- Verejné obstarávanie
- Prílohy
-
ZML 025_2025 - 4721.pdf
(3,9 MB)
- Dátum zverejnenia
-
16.01.2025
Zmluvné strany a vzťahy zmlúv
| Typ partnera | IČO | Názov | Adresa |
|---|---|---|---|
| Dodávateľ | 35919001 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Dúbravská cesta 14 14, 84104 Bratislava |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 5112500114 | 16.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112500152 | 16.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 50,00 |
| Faktúra | 5112501489 | 08.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 53,00 |
| Faktúra | 5112501490 | 08.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 53,00 |
| Faktúra | 5112504485 | 10.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 96,00 |
| Faktúra | 5112505017 | 08.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 93,00 |
| Faktúra | 5112505489 | 31.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 91,00 |
| Faktúra | 5112505950 | 26.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 92,00 |
| Faktúra | 5112506311 | 10.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 74,00 |
| Faktúra | 5112506694 | 07.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 71,00 |
| Faktúra | 5112600126 | 19.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 71,00 |
| Faktúra | 5112600462 | 06.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 72,00 |
| Faktúra | 5112601186 | 18.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 75,00 |
| Faktúra | 5112601580 | 09.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 74,00 |
| Faktúra | 5112602124 | 07.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 74,00 |
| Faktúra | 5112602509 | 27.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 74,00 |
| Faktúra | 5112602955 | 17.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 74,00 |
| Faktúra | 5112603437 | 09.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 71,00 |