Zmluva číslo: 117/2024
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 117/2024
- Externé číslo
- Typ
- Zmluva dodávateľská
- Typ zmluvy
- Služby- zmluvy
- Dátum vystavenia
- 26.03.2024
- Dátum podpisu
- 26.03.2024
- Dátum účinnosti
- 28.03.2024
- Dátum plánovaného ukončenia
- Suma zmluvy
- 50,00 € mesačne
- Predmet
- Zmluva o poskytovaní služieb - využívanie sociálneho zariadenia
- Verejné obstarávanie
- Prílohy
-
ZML 117_2024.pdf
(399,7 KB)
- Dátum zverejnenia
-
27.03.2024
Zmluvné strany a vzťahy zmlúv
| Typ partnera | IČO | Názov | Adresa |
|---|---|---|---|
| Dodávateľ | 50227327 | MM Partners s.r.o. | Továrenská 8 8, 040 01 Košice - Staré Mesto |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 5112504329 | 04.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 61,50 |
| Faktúra | 5112504932 | 03.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 61,50 |
| Faktúra | 5112505733 | 12.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 61,50 |
| Faktúra | 5112506142 | 04.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 61,50 |
| Faktúra | 5112506753 | 09.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 61,50 |
| Faktúra | 5112600476 | 09.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 61,50 |
| Faktúra | 5112601068 | 11.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 61,50 |
| Faktúra | 5112601699 | 14.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 61,50 |
| Faktúra | 5112602197 | 11.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 61,50 |
| Faktúra | 5112602823 | 10.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 61,50 |
| Faktúra | 5112603515 | 13.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 61,50 |
| Faktúra | 5112604067 | 11.08.2026 | Faktúra dodávateľská | 61,50 |
| Faktúra | 5112604528 | 07.09.2026 | Faktúra dodávateľská | 61,50 |
| Faktúra | 5112605141 | 07.10.2026 | Faktúra dodávateľská | 61,50 |