Zmluva číslo: 300/2023
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 300/2023
- Externé číslo
- 31530846451
- Typ
- Zmluva dodávateľská
- Typ zmluvy
- Mýto
- Dátum vystavenia
- 14.06.2023
- Dátum podpisu
- 14.06.2023
- Dátum účinnosti
- 14.06.2023
- Dátum plánovaného ukončenia
- Suma zmluvy
- 0,00 €
- Predmet
- Zmluva o mýto č.31530846451
- Verejné obstarávanie
- Prílohy
-
ZML 300_2023 - 5701.pdf
(337,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
21.06.2023
Zmluvné strany a vzťahy zmlúv
| Typ partnera | IČO | Názov | Adresa |
|---|---|---|---|
| Dodávateľ | 35919001 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Dúbravská cesta 14 14, 84104 Bratislava |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 5112403654 | 10.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 55,00 |
| Faktúra | 5112404376 | 22.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 55,00 |
| Faktúra | 5112405351 | 19.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112500250 | 31.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112500923 | 06.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112501676 | 16.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 55,00 |
| Faktúra | 5112502521 | 06.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112503365 | 16.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112503842 | 08.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 97,00 |
| Faktúra | 5112504749 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 93,00 |
| Faktúra | 5112505561 | 04.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 93,00 |
| Faktúra | 5112506317 | 10.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 77,00 |
| Faktúra | 5112600118 | 19.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 50,00 |
| Faktúra | 5112600399 | 04.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 76,00 |
| Faktúra | 5112601054 | 11.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 76,00 |
| Faktúra | 5112601775 | 17.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 75,00 |
| Faktúra | 5112602399 | 20.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 75,00 |