Zmluva číslo: 660/2022
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 660/2022
- Externé číslo
- Z202211532_Z
- Typ
- Zmluva dodávateľská
- Typ zmluvy
- Kúpne zmluvy
- Dátum vystavenia
- 31.10.2022
- Dátum podpisu
- 24.10.2022
- Dátum účinnosti
- 01.11.2022
- Dátum plánovaného ukončenia
- 30.10.2023
- Suma zmluvy
- 94 712,71 € cenník
- Predmet
- Kúpna zmluva č. Z202211532_Z - Oleje a mazivá
- Prílohy
-
ZML 660_2022.pdf
(827,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
26.10.2022
Zmluvné strany a vzťahy zmlúv
| Typ partnera | IČO | Názov | Adresa |
|---|---|---|---|
| Dodávateľ | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1 1, 82412 Bratislava |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-22-01152 | 22.11.2022 | oleje | 14 918,60 |
| Objednávka | OBJ-22-01008 | 10.11.2022 | OLEJ MOL BIOHYD 32S | 2 918,40 |
| Objednávka | OBJ-22-01521 | 22.12.2022 | oleje | 2 403,53 |
| Objednávka | OBJ-23-00040 | 10.01.2023 | Plastické mazivo | 2 174,40 |
| Objednávka | OBJ-23-00151 | 18.01.2023 | OLEJ MOL BIOHYD 32S | 2 918,40 |
| Objednávka | OBJ-23-00468 | 21.02.2023 | OLEJE | 10 954,87 |
| Objednávka | OBJ-23-00885 | 04.04.2023 | OLEJ MOL BIOHYD 32S | 2 754,24 |
| Objednávka | OBJ-23-01305 | 15.05.2023 | oleje | 13 707,70 |
| Objednávka | OBJ-23-01488 | 01.06.2023 | oleje | 9 031,86 |
| Objednávka | OBJ-23-01506 | 01.06.2023 | OLEJ MOL BIOHYD 32S | 2 754,24 |
| Objednávka | OBJ-23-01600 | 13.06.2023 | oleje | 5 338,43 |
| Objednávka | OBJ-23-01803 | 06.07.2023 | oleje | 13 103,86 |
| Objednávka | OBJ-23-02011 | 19.07.2023 | Nákup materiálu pre VÁRIO LF2+/T6/KT8D5 | 2 083,20 |
| Objednávka | OBJ-23-02014 | 19.07.2023 | nakup-doplnenie olejov strojoch | 410,40 |
| Objednávka | OBJ-23-02021 | 26.07.2023 | oleje | 6 840,53 |
| Objednávka | OBJ-23-02234 | 16.08.2023 | OLEJ MOL BIOHYD 32S | 2 754,24 |
| Objednávka | OBJ-23-02593 | 28.09.2023 | oleje | 9 734,40 |
| Objednávka | OBJ-23-02757 | 10.10.2023 | OLEJ MOL BIOHYD 32S | 2 754,24 |
| Objednávka | OBJ-23-02912 | 20.10.2023 | oleje | 10 542,19 |
| Faktúra | 5112304148 | 10.10.2023 | Faktúra dodávateľská | 9 701,96 |
| Faktúra | 5112304466 | 27.10.2023 | Faktúra dodávateľská | 2 754,24 |
| Faktúra | 5112304562 | 03.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 9 401,11 |