Zmluva číslo: 390/2018
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 390/2018
- Externé číslo
- 31530844041
- Typ
- Zmluva dodávateľská
- Typ zmluvy
- Zmluvy o dielo
- Dátum vystavenia
- 25.10.2018
- Dátum podpisu
- 25.10.2018
- Dátum účinnosti
- 11.01.2019
- Dátum plánovaného ukončenia
- Suma zmluvy
- 0,00 €
- Predmet
- Zmluva o mýte
- Prílohy
-
121677_99521_ZML_390_2018___4759.pdf
(780,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
10.01.2019
Zmluvné strany a vzťahy zmlúv
| Typ partnera | IČO | Názov | Adresa |
|---|---|---|---|
| Dodávateľ | Národná dialničná spoločnosť a.s. | Mlynské Nivy 45 , 821 09 Bratislava |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 5112303819 | 19.09.2023 | Faktúra dodávateľská | 103,00 |
| Faktúra | 5112304401 | 25.10.2023 | Faktúra dodávateľská | 53,00 |
| Faktúra | 5112304578 | 07.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 55,00 |
| Faktúra | 5112305061 | 06.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 102,00 |
| Faktúra | 5112305431 | 03.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 106,00 |
| Faktúra | 5112400172 | 24.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 57,00 |
| Faktúra | 5112400336 | 05.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 53,00 |
| Faktúra | 5112400415 | 09.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112400624 | 26.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 103,00 |
| Faktúra | 5112400940 | 14.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 57,00 |
| Faktúra | 5112401047 | 26.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 103,00 |
| Faktúra | 5112401411 | 16.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112401534 | 30.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 57,00 |
| Faktúra | 5112401804 | 16.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112402244 | 10.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 103,00 |
| Faktúra | 5112402619 | 03.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 55,00 |
| Faktúra | 5112402855 | 18.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 105,00 |
| Faktúra | 5112403223 | 12.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 57,00 |
| Faktúra | 5112403382 | 20.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 53,00 |
| Faktúra | 5112403537 | 04.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112403732 | 12.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 107,00 |
| Faktúra | 5112403990 | 01.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 55,00 |
| Faktúra | 5112404089 | 07.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 50,00 |
| Faktúra | 5112404113 | 08.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 50,00 |
| Faktúra | 5112404713 | 13.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 56,00 |
| Faktúra | 5112404716 | 13.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 56,00 |
| Faktúra | 5112405034 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 56,00 |
| Faktúra | 5112405356 | 19.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 102,00 |
| Faktúra | 5112500034 | 14.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 104,00 |
| Faktúra | 5112500259 | 31.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112500454 | 10.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 103,00 |
| Faktúra | 5112500796 | 28.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 102,00 |
| Faktúra | 5112501188 | 21.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 101,00 |
| Faktúra | 5112501679 | 16.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 104,00 |
| Faktúra | 5112501957 | 07.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112502080 | 14.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 106,00 |
| Faktúra | 5112502440 | 02.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 100,00 |
| Faktúra | 5112502776 | 19.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 106,00 |