Zmluva číslo: 305/2022/P
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 305/2022/P
- Externé číslo
- 31530845921
- Typ
- Zmluva dodávateľská
- Typ zmluvy
- Zmluvy o dielo
- Dátum vystavenia
- 14.04.2022
- Dátum podpisu
- 14.04.2022
- Dátum účinnosti
- 22.04.2022
- Dátum plánovaného ukončenia
- Suma zmluvy
- 0,00 €
- Predmet
- Zmluva o mýte
- Verejné obstarávanie
- Prílohy
-
275774_884918_ZML_305_2022___4786.pdf
(785 KB)
- Dátum zverejnenia
-
21.04.2022
Zmluvné strany a vzťahy zmlúv
| Typ partnera | IČO | Názov | Adresa |
|---|---|---|---|
| Dodávateľ | Národná dialničná spoločnosť a.s. | Mlynské Nivy 45 , 821 09 Bratislava |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 5112304260 | 16.10.2023 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112305229 | 12.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112400416 | 09.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112401049 | 26.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112401923 | 21.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 53,00 |
| Faktúra | 5112402858 | 18.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 55,00 |
| Faktúra | 5112403754 | 13.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112404114 | 08.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 50,00 |
| Faktúra | 5112405193 | 11.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 53,00 |
| Faktúra | 5112500405 | 07.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112501333 | 31.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 53,00 |
| Faktúra | 5112502190 | 19.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112503114 | 04.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112503849 | 08.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 103,00 |
| Faktúra | 5112505270 | 20.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 93,00 |
| Faktúra | 5112506629 | 31.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 75,00 |
| Faktúra | 5112600533 | 10.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 75,00 |
| Faktúra | 5112601418 | 31.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 75,00 |