Zmluva číslo: 271/2014
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 271/2014
- Externé číslo
- 31530842081
- Typ
- Zmluva dodávateľská
- Typ zmluvy
- Zmluvy o dielo
- Dátum vystavenia
- 21.08.2014
- Dátum podpisu
- 21.08.2014
- Dátum účinnosti
- 06.09.2014
- Dátum plánovaného ukončenia
- Suma zmluvy
- 0,00 €
- Predmet
- Zmluva o mýte
- Verejné obstarávanie
- Prílohy
-
36401_16737_ZML_4755_2014.pdf
(634,7 KB)
- Dátum zverejnenia
-
05.09.2014
Zmluvné strany a vzťahy zmlúv
| Typ partnera | IČO | Názov | Adresa |
|---|---|---|---|
| Dodávateľ | Národná dialničná spoločnosť a.s. | Mlynské Nivy 45 , 821 09 Bratislava |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 5112304171 | 11.10.2023 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112305317 | 20.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 55,00 |
| Faktúra | 5112400881 | 12.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 55,00 |
| Faktúra | 5112401800 | 16.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 56,00 |
| Faktúra | 5112403072 | 06.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112403947 | 30.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 53,00 |
| Faktúra | 5112405042 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 53,00 |
| Faktúra | 5112500032 | 14.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112501108 | 18.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112501886 | 05.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112502930 | 25.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 53,00 |
| Faktúra | 5112503525 | 24.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 53,00 |
| Faktúra | 5112504305 | 04.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 93,00 |
| Faktúra | 5112505012 | 09.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 96,00 |
| Faktúra | 5112506718 | 08.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 72,00 |
| Faktúra | 5112600396 | 04.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 77,00 |
| Faktúra | 5112601187 | 18.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 75,00 |
| Faktúra | 5112601823 | 21.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 76,00 |
| Faktúra | 5112602903 | 15.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 73,00 |
| Faktúra | 5112603560 | 15.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 76,00 |
| Faktúra | 5112604309 | 25.08.2026 | Faktúra dodávateľská | 73,00 |
| Faktúra | 5112605161 | 08.10.2026 | Faktúra dodávateľská | 72,00 |