Zmluva číslo: 224/2014
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 224/2014
- Externé číslo
- 31530841781
- Typ
- Zmluva dodávateľská
- Typ zmluvy
- Zmluvy o dielo
- Dátum vystavenia
- 14.07.2014
- Dátum podpisu
- 30.06.2014
- Dátum účinnosti
- 15.07.2014
- Dátum plánovaného ukončenia
- Suma zmluvy
- 0,00 €
- Predmet
- Zmluva o mýte 4744
- Verejné obstarávanie
- Prílohy
-
35363_16645_ZML_4744_2014.pdf
(532,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
14.07.2014
Zmluvné strany a vzťahy zmlúv
| Typ partnera | IČO | Názov | Adresa |
|---|---|---|---|
| Dodávateľ | Národná dialničná spoločnosť a.s. | Mlynské Nivy 45 , 821 09 Bratislava |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 5112402010 | 28.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 56,00 |
| Faktúra | 5112500167 | 27.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112502710 | 13.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 55,00 |
| Faktúra | 5112504287 | 03.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 91,00 |
| Faktúra | 5112504883 | 01.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 94,00 |
| Faktúra | 5112505330 | 22.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 95,00 |
| Faktúra | 5112505876 | 20.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 91,00 |
| Faktúra | 5112506473 | 17.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 74,00 |
| Faktúra | 5112600065 | 14.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 75,00 |
| Faktúra | 5112603109 | 26.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 75,00 |
| Faktúra | 5112603307 | 06.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 72,00 |
| Faktúra | 5112603813 | 28.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 74,00 |
| Faktúra | 5112604043 | 11.08.2026 | Faktúra dodávateľská | 75,00 |