Zmluva číslo: 191/2022/P
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 191/2022/P
- Externé číslo
- 31530845711
- Typ
- Zmluva dodávateľská
- Typ zmluvy
- Zmluvy o dielo
- Dátum vystavenia
- 28.02.2022
- Dátum podpisu
- 28.02.2022
- Dátum účinnosti
- 03.03.2022
- Dátum plánovaného ukončenia
- Suma zmluvy
- 0,00 €
- Predmet
- Zmluva o mýte
- Verejné obstarávanie
- Prílohy
-
272297_869950_ZML_191_2022___4768.pdf
(796,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
02.03.2022
Zmluvné strany a vzťahy zmlúv
| Typ partnera | IČO | Názov | Adresa |
|---|---|---|---|
| Dodávateľ | Národná dialničná spoločnosť a.s. | Mlynské Nivy 45 , 821 09 Bratislava |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 5112303916 | 26.09.2023 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112304819 | 21.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112400138 | 23.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112401053 | 26.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 55,00 |
| Faktúra | 5112401993 | 27.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112402741 | 12.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112403531 | 04.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 53,00 |
| Faktúra | 5112404088 | 07.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 50,00 |
| Faktúra | 5112405162 | 11.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112500256 | 31.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112501014 | 13.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112501813 | 29.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 53,00 |
| Faktúra | 5112502713 | 13.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112503516 | 24.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 57,00 |
| Faktúra | 5112504306 | 04.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 96,00 |
| Faktúra | 5112505660 | 10.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 92,00 |
| Faktúra | 5112600119 | 19.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 72,00 |
| Faktúra | 5112600121 | 19.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 72,00 |
| Faktúra | 5112601185 | 18.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 77,00 |
| Faktúra | 5112602004 | 30.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 77,00 |
| Faktúra | 5112603014 | 22.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 71,00 |
| Faktúra | 5112604053 | 11.08.2026 | Faktúra dodávateľská | 72,00 |